一、部门主要职责
1、履行参政党职能，就我市有关重大问题开展调查研究，进行政治协商，民主监督。
2、帮助中共宝鸡市委、市政府积极做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济的工作。
3、教育和引导民革党员中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。
4、组织全市民革党员致力于祖国统一的伟大事业，调动各方积极因素，通过各种渠道，积极为祖国统一作贡献。
5、负责联系民革党员中的三胞亲属和联系人士为宝鸡经济发展招商引资。
6、负责接待与民革党员有联系的来宝鸡探亲、旅游台胞，利用一切有利时机，做好对台宣传工作。
7、发现和培养人才，做好后备干部队伍建设，积极向中共举荐德才兼备的人才。负责代表性人士政治安排的推荐工作。8、负责基层组织建设工作，按照有关规定做好组织发展工作。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，民革宝鸡市委员会将紧紧围绕全市工作大局，做好以下工作。
1、深化学习实践活动，夯实多党合作共同思想政治基础；
2、围绕建设最具幸福感城市献言献策，进一步做好参政议政、民主监督工作；
3、突出特色优势，提升社会服务工作水平；
4、继续开展祖统工作，为促进祖国和平统一作出新贡献。
三、部门预算单位构成
民革宝鸡市委员会无基层单位。内设办公室、组宣部等2个科室。为行政单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制7人，其中：事业编制0人；实有人员8人，其中：行政7人、事业1人（单位司机，编制在机关事务局）。单位管理的离退休人员2人。
序号 | 单位名称 | 编制人数 | 实有人数 | 离休人数 |
1 | 民革宝鸡市委员会 | 7 | 8 | 2 |
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月30日，本部门共有车辆 0辆，单价20万元以上的设备0 台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0 台（套）。其他固定资产142055.66元。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款7万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明收支预算总体情况。
（一）收支预算总体情况。按照2018年的工作任务及目标，我单位坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证重点支出。2018年一般公共预算收入预算105.32万元，支出预算105.32万元。较上年增加2.01万元，增加的主要原因是工资福利增长。
（二）财政拨款收支情况
2018年我单位财政拨款收入预算为105.32万元，支出预算105.32万元。较上年增加2.01万元，增加的主要原因是工资福利增长。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算收入预算105.32万元，较上年增加2.01万元，增加的主要原因是工资福利增长。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
（1）2012801——行政运行当年预算88.42万元，其中，人员经费72.84万元，较上年增加72.84万元，主要是工资福利正常增加；公用经费支出14.58万元，较上年增加14.44万元，主要是基本无变化；项目支出1万元，上年项目支出1.2万元，略减少，主要是调走1人。
（2）212802——一般行政管理事务预算7万元，全部为项目经费支出，较上年19.76万元减少12.76万元，增加的减少原因是去年换届增加。
（3）2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出7.16万元，全部为人员经费支出，较上年8.17万元减少1.0万元，减少的主要原因是养老保险政策调整。
（4）2101101——行政单位医疗支出2.92万元，为医疗保险工伤保险支出，较上年的3.42万元减少0.5万元，增加的减少原因是调走一人。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）301——工资福利支出82.92万元，全部为人员经费支出，较上年增加22.6万元，增加的主要原因是工资福利增加。
（2）302——商品和服务支出19.58万元，其中，公用经费支出14.58万元，较上年减少2.18万元，减少的主要原因是项目经费减少，项目支出7万元，较上年减少14.76万元，减少的主要原因是去年换届项目经费减少。
（3）303——对个人和家庭补助支出2万元，全部为人员经费支出，较上年减少0万元。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费、会议费、培训费情况说明。
按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合2018年拟开展的各项工作，在编制2018年“三公”经费及会议费和培训费预算时，做到只减不增。
“三公”经费支出预算6.8万元，其中，公务接待费0.5万元，较上年预算下降0万元。公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务车辆购置费为0万元，我单位保留0辆公务用车，与上年一致；公务用车运行费为0万元，与上年一致，主要是无公车。会议费6万元，较上年减少6万元，减少的主要原因是换届完成。培训费0.3万元，较上年增加0万元，与上年度一致。
（七）机关运行经费安排情况
2018年民革宝鸡市委员会机关运行经费财政拨款预算88.42万元，较上年增加16.38万元，增加的主要原因是人员工资福利增加。
（八）政府采购情况
2018年本部门未安排政府采购预算。与上年一致。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：
是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。
2018年部门综合预算公开报表
部门名称：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
九、附件：2018年部门综合预算公开表
