一、 民革宝鸡市委员会概况

（一）、部门主要职责

1、履行参政党职能，就我市有关重大问题开展调查研究，进行政治协商，民主监督。

2、帮助党和政府做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济的工作。

3、帮助和教育民革党员中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。

4、组织全市民革党员致力于祖国统一的伟大事业，调动各方积极因素，通过各种渠道，积极为祖国统一作贡献。

5、负责联系民革党员中的三胞亲属和联系人士为宝鸡经济发展招商引资。

6、负责接待与民革党员有联系的来宝鸡探亲、旅游的台胞，利用一切有利时机，做好对台宣传工作。

7、发现和培养人才，做好后备干部队伍建设，积极向中共举荐德才兼备的人才。负责代表性人士政治安排的推荐工作。

8、负责基层组织建设工作，按照有关规定，做好组织发展工作

（二）2016年度主要工作

1、以学习实践活动为主线，思想建设工作进一步深化。

2、以提高履职水平为途径，参政议政工作质量进一步提升。

3、以凸现民革特色为优势，社会服务工作领域进一步拓展。

4、以关注台海形势为基础，祖统工作方式进一步转变。

5、以推进规范化为途径，自身建设工作水平进一步提高。

（三）部门决算单位构成

民革宝鸡市委员会为全额拨款的行政单位，内设2个职能科室,无下属单位。

二、宝鸡市民革2016年度部门决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、宝鸡市民革2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

1．收入总计112.24万元。包括：

(1)公共预算财政拨款收入105.02万元，较上年增加7.11万元，主要原因是人员工资调整标准和增加退休人员养老金等。

为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。(2)上年结转和结余7.22万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（3）2016年度本年支出合计105.2万元，比上年增加7.11万元，原因同上。

2．支出总计112.24万元，包括：

(1)基本支出102.92万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出62.69万元，对个人和家庭的补助支出14.97万元，商品和服务支出16.51万元。项目支出8.75万元。

(2)年末结转和结余9.32万元，主要是对归口管理的行政单位离退休费等，为本年度预算追加指标、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度公共预算财政拨款支出112.24万元，其中：基本支出94.17元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度公共预算财政拨款支出102.92元。按照支出功能分类科目，其中：行政运行676.38万元，一般行政管理事务支出14万，归口管理的行政单位离退休11.71万，行政单位医疗费支出2.93万元。结余结转9.32万。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.21万元，其中，因公出国(境)费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1.21万元。

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年度本部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。上年度维护费1万元相比，因为年中公务用车改革，单位公车取消。

3、公务接待费1.21万元，主要用于接待视察、调研等，涉及10批次120人左右，主要是会议接待，省委会视察接待。与上年度1.31万元对比，略有下降。无因公出境出国。

4、会议费0.5万元，主要用于常委会、全委会的召开。与上年度会议费0.5万元对比持平。

5、培训费0.33万元，用于新党员培训，与上年度比0.33万元比持平。

（四）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出75.53万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少3.6元，降低4.8%，减少的主要原因是严格执行省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

2、政府采购支出情况

严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出0.72万元，其中：笔记本和打印机各一台

3、政府性基金预算收支决算表：无

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。