一、部门主要职责

1、履行参政党职能，就我市有关重大问题开展调查研究，进行政治协商，民主监督。

2、帮助中共宝鸡市委、市政府积极做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济的工作。

3、教育和引导民革党员中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。

4、组织全市民革党员致力于祖国统一的伟大事业，调动各方积极因素，通过各种渠道，积极为祖国统一作贡献。

5、负责联系民革党员中的三胞亲属和联系人士为宝鸡经济发展招商引资。

6、负责接待与民革党员有联系的来宝鸡探亲、旅游台胞，利用一切有利时机，做好对台宣传工作。

7、发现和培养人才，做好后备干部队伍建设，积极向中共举荐德才兼备的人才。负责代表性人士政治安排的推荐工作。

8、负责基层组织建设工作，按照有关规定做好组织发展工作。

二、2017年度主要工作任务

1、深化学习实践活动，夯实多党合作共同思想政治基础；

2、围绕建设最具幸福感城市献言献策，进一步做好参政议政、民主监督工作；

3、突出特色优势，提升社会服务工作水平；

4、继续开展祖统工作，为促进祖国和平统一作出新贡献。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

市民革现内设2个行政处室（办公室、组织宣传部），为全额行政拨款单位。

四、部门人员情况说明

市民革现有行政编制7名，实有在职人员6人（其中一人未在岗为上编制的军转干部）。离退休人员2人。

五、部门资产情况说明

截至2016年9月30日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆。 2017年部门预算未安排购置车辆。

其他资产合计12.253566万元。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款21.76万元。

1、会议及印刷：完成4次常委会，1次全委会，1次业务会议，2次座谈会，一个宣传册印刷。

2、不驻会主席经费：完成参加调研、慰问、视察、会议及各项活动；完成帮扶贫困村，联系重大项目，新农村晋星升级等工作。

3、慰问及调研：完成慰问70岁以上老党员及退休干部，市内三下乡，2次专项调研活动。

4、书画展:根据工作安排，完成一次书画展活动。

七、2017年预算收支情况

1、收支预算总体情况

2017年预算收入总计103.31万元，全部为一般公共预算拨款预算。相比于2016年公共预算拨款90.68增加12.63万元，较上年增长13.9%。增加主要一是工资福利增长；二是医疗保险等增长；三是本年度有换届任务。其中专项资金21.76万元，比去年增加8.8%。

2017年度公共预算财政拨款支出103.31万元；其中包括人员经费和公用经费支出占支出总额为81.55万元，占支出总额的78.94%；专项业务经支出21.76万元，占支出总额21.06%。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2017年预算收入总计103.31万元。相比于2016年公共预算拨款90.68增加12.63万元，较上年增长13.9%，全部为一般公共预算拨款预算。其中：工资福利支出70.32万元，较上年增加25.54%（相比于去年的56.06万，增加的主要原因是职工养老保险金、增加医疗补助和工资及津补贴增长），基本支出中的商品和服务支出11.23万元，增加6.65%，（相比于去年的10.53万元，基本没有变化），项目支出21.76万元，增长8.8%（相比于去年的20万元，完成年度换届任务）。

2.支出按功能分类的明细情况

2017年度公共预算财政拨款支出103.31万元；按照支出功能分类科目，其中：行政运行72.04万元，增加8.33%（相比于去年的66.50万元，增加的主要原因是职工养老保险金、增加医疗补助、增加交通补贴和工资及津补贴增长），一般行政管理事务11.76万元与参政议政8万元合计19.76（相比于去年的20万元，基本持平），行政事业单位基本养老保险费支出8.17万元，（养老保险政策调整）。行政单位医疗3.34万元（相比于去年的2.93万元，由于基数增加，稍微上涨）。几年没有预算退休工资（相比于去年的10.09，主要原因是去年退休工资及补贴增长）。

（1）行政运行（2012801）72.04万元，较上年增长8.33%，（相比于去年的66.50万元，增加的主要原因是职工养老保险金、增加医疗补助、增加交通补贴和工资及津补贴增长）

（2）事业运行，无

（3）机构运行，无

（4）行政事业单位离退休（20805）8.17万元，较上年下降20%，原因是机关事业单位养老制度改革，各单位不再支出未上卡离退休人员工资及生活补贴。

（5）住房公积金（）0万元，包含在行政运行中。

（6）一般行政管理事务（2012802）21.76万元（包含行政运行中的项目2万元和参政议政项目中的8万元）,增长8.8%（相比于去年的20万元，完成年度换届任务）。

（7）预算改革业务。无

（8）财政国库业务。无。

（9）信息化建设。无

（10）其他财政事务支出，无。

（11）机关服务，无。

（12）培训支出，无。

（13）其他农业综合开发支出，无。

（三）政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   （四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

2017年“三公”经费及会议费、培训费预算支出4.3万元，较上年预算减少0万元，减少0%。

1、2017年出国经费预算0万元，2016年预算为0，较上年增加0万元。原因是无出国。

2、公务接待费预算0.5万元，较上年预算减少0万元，减少0%。2017年，我们按照中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，压缩公务接待活动预算费用。

3、2017年无公车购置经费，公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，原因是未保留公车。

4、会议费预算4.3万元、较上年减少0万元，减少0%。2017年，我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》，减少会议支出。

5、培训费预算0.3万元，较上年减少0万元，减少0%。依据上年支出及2017年工作任务编制。

（六）机关运行经费安排情况

2017年本部门本级，行政运行（2012801）72.04万元，较上年增长8.33%，（相比于去年的66.50万元，增加的主要原因是职工养老保险金、增加医疗补助、增加交通补贴和工资及津补贴增长）

（七）政府采购情况

2017年本部门政府采购预算共0元,其中政府采购货物类预算0元。

八、2017年专项资金预算情况说明

1、部门管理的专项资金情况。本年度我单位安排项目资金为21.76万元，全部为公共预算财政拨款。全部用于市本级单位支出。（上年度我单位项目资金为20万元，其中多出6万元部分为2014年度结转）。

2、支出分类情况。 一般行政管理事务支出为11.76万元，分为3个项目（会议及印刷4万、不驻会主席经费4万、慰问及调研3.76万）；行政运行为2万元，项目为书画展；参政议政8万元为换届大会经费。

3、专项资金中期规划编制情况。我单位项目都为年度完成项目，无分年度支出计划情况。

4、专项资金绩效目标情况。

（1）、会议及印刷：完成4次常委会，1次全委会，1次业务会议，2次座谈会，一个宣传册印刷。

（2）、不驻会主席经费：完成参加调研、慰问、视察、会议及各项活动；完成帮扶贫困村，联系重大项目，新农村晋星升级等工作。

（3）、慰问及调研：完成慰问70岁以上老党员及退休干部，市内三下乡，2次专项调研活动。

（4）、书画展:根据工作安排，完成一次书画展活动。

（5）、按时召开民革宝鸡市委员会第十一次代表大会，完成换届任务。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。